| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241053 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241052 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,289.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241051 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241049 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
31,414.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241048 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,692.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1270724 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024182 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24070003 |
2.8.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,809.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024122 |
2.8.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240308 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
128.50 EUR |
