| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240004 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 591.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240022 | 13.2.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 208.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240023 | 13.2.2024 | Oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,004.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212024 | 13.2.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,598.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241002008 | 13.2.2024 | Inštalácia SW MW ,konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002 | 13.2.2024 | Výmena a montáž plynového kotla | GASKLIMAT s.r.o. | 46166190 | 2,235.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241002072 | 13.2.2024 | Inštalácia SW IFOW, konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | SEGAS LG | 52859797 | 594.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 527.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/1/2024 | 12.2.2024 | Výroba a montáž pozinkovaných bočníc | Slavomír Knapík | 43197809 | 1,375.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1Q/2024/12B | 9.2.2024 | Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
| Detail | Faktúra došlá | 24003 | 8.2.2024 | Monitoring skládky odpadov III. kazeta | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.2.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
