| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8698798910 | 21.6.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 358115256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006016 | 21.6.2024 | Konzultácia k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411477 | 21.6.2024 | Nákup materiálu | IKARO s.r.o.. | 31656544 | 71.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240017490 | 17.6.2024 | Spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 278.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240714 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 38,711.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240715 | 17.6.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,637.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240708 | 17.6.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240707 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,669.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405024 | 17.6.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,716.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142024 | 17.6.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,231.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240604 | 17.6.2024 | Práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50-2024 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/05 | 17.6.2024 | Faktúra za obsluhu strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,742.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12240115 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 48.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 17.6.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,300.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0301240041 | 17.6.2024 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 1,835.55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 17.6.2024 | Zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024262 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 403.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240135 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,527.25 EUR |
