| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2024 | 13.5.2024 | Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240471 | 6.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,661.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0530424 | 6.5.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404003 | 6.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,368.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20240060 | 6.5.2024 | Oprava wc, sifonov | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 195.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240434 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024060 | 6.5.2024 | Licencia ESET r.2024 | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 327.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024066 | 6.5.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024079 | 6.5.2024 | Zhodnotenie plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,605.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 6.5.2024 | Preprava plastov | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 537.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024067 | 6.5.2024 | Správa siete | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124013986 | 6.5.2024 | Dobitie stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV241866 | 6.5.2024 | Nákup mteriálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 30.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524308024 | 6.5.2024 | meranie váhy presnosti-sertifikát | Slovenská legálna metrológia , n.o. | 37954521 | 77.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024005 | 6.5.2024 | oprava škody | Martin Vilina - Ratesat | 34918876 | 109.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024008889 | 6.5.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 207.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030757 | 6.5.2024 | Služby TEZ | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024157 | 6.5.2024 | nákup materiálu, samolepky KO | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 26.40 EUR |
