| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024079 | 4.6.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400126 | 4.6.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 560.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124017579 | 4.6.2024 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030984 | 4.6.2024 | Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240144 | 4.6.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 84.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 4.6.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3240000480 | 4.6.2024 | Školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024061426 | 4.6.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2Q/2024/13B | 3.6.2024 | Kúpna zmluva | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
| Detail | Faktúra došlá | 038052024 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7608928 | 31.5.2024 | Oprava vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 438.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2405001 | 31.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,941.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024186 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 68.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408012 | 31.5.2024 | Nákup materiálu - štrk | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 176.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24020 | 31.5.2024 | spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404028 | 31.5.2024 | Recyklacia odpadu | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240661 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,520.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240662 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,641.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240663 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 771.34 EUR |
