| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 6.2.2024 | Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 1,071.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240026 | 6.2.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 429.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769154570 | 6.2.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230.59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/1/2024 | 2.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 597.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/1/2024 | 1.2.2024 | Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2024/Lesy | 31.1.2024 | Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy | HUTREALSTAV, s.r.o. | 43769012 | |
| Detail | Faktúra došlá | 242701476 | 26.1.2024 | Program mzdová agenda pre rok 2024 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 124.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 26.1.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 601.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2024/Lesy | 26.1.2024 | Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 | |
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24002 | 25.1.2024 | Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 24.1.2024 | Vykonanie pestovateľských prác | Roman Šima | 34916792 | 340.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 8,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/1/2024 | 23.1.2024 | Služba prepravy na rok 2024 | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024011491 | 23.1.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401010 | 23.1.2024 | Predplatné ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92400547 | 23.1.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240002 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 248.00 EUR |
