| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240050 | 13.3.2024 | Nákup pneumatík, oprava Merlo | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,056.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240051 | 13.3.2024 | Nákup materiálu, pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 185.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240054 | 13.3.2024 | Pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,021.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122024 | 13.3.2024 | Nákup hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 61.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2024 | 13.3.2024 | Ťažobné práce | Ing. Martin Bulko | 54423961 | 1,065.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240211 | 13.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,942.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240212 | 13.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 771.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240209 | 13.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 25,713.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240210 | 13.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,018.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402027 | 13.3.2024 | Nákup Phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,624.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006435 | 13.3.2024 | Spotreba elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 98.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006436 | 13.3.2024 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006437 | 13.3.2024 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,620.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024201 | 13.3.2024 | JUDr. Patrik Kovalčík | 42234255 | 96.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1124007322 | 13.3.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,030.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10241031431 | 13.3.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5100028886 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 13.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/0039 | 13.3.2024 | Oprava čerpadla | EKOPREGRES | 00586374 | 304.20 EUR |
