| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1270724 | 29.7.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 29.7.2024 | preprava odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 537.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024/Lesy | 23.7.2024 | Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. | Anton Pivovar | 34 308 300 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124070778 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 1,139.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160724 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420955 | 16.7.2024 | Servis vozidla | ALD MOBIL SL, s.r.o. | 47558750 | 327.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240968 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | HygArt s.r.o. | 51447878 | 94.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92425950 | 16.7.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 16.7.2024 | Oprava poklopu | Ondrej Marek | 36168475 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240021281 | 16.7.2024 | Dodávka elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 237.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240918 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,801.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240919 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 19,103.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240920 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 123.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240901 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,542.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240902 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,219.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732024 | 16.7.2024 | Výroba hydraulických hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024030 | 16.7.2024 | Ťažba dreva | ALTONY s.r.o. | 36686018 | 2,662.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 16.7.2024 | Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16322024 | 16.7.2024 | Likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 7,826.04 EUR |
