| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024071 | 13.3.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92409059 | 13.3.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/3/2024 | 12.3.2024 | Aktualizácia rozpočtu | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/3/2024 | 12.3.2024 | Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty | Jozef Sykoriak | 56136447 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2024 | 12.3.2024 | Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... | HURINES, s.r.o. | 36 449 237 | |
| Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030352 | 8.3.2024 | Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 8.3.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0160224 | 8.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024004582 | 8.3.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 16.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 8.3.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240058 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 516.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240879 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 45.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5773728069 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392024 | 8.3.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,377.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006437 | 8.3.2024 | Vyúčtovanie energií | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,620.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5401943324 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk | 36562939 | 81.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
