| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240178 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 899.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240184 | 16.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 270.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407001 | 16.7.2024 | Ťažba dreva | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 1,502.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 16.7.2024 | Práce spojené s obsluhou strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,406.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 16.7.2024 | Oprava dverí | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 299.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242821 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 7.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024100 | 9.7.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609083 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 2,518.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031202 | 9.7.2024 | Zabezpečenie funkcie technika | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057062024 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 376.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031185 | 9.7.2024 | Služby technických elektrických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1392024 | 9.7.2024 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,606.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300451 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 120.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024124 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Róbert Fuchs- REPO | 34917250 | 373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5792072654 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240259 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 1,670.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024101 | 9.7.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243132 | 9.7.2024 | školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 360.00 EUR |
