| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200224 | 8.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/3/2024 | 4.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24007 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024-3003-003026 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Damo Slovakia | 36344419 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402001 | 1.3.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240008 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240155 | 1.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,327.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240162 | 1.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 385.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240163 | 1.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,608.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240156 | 1.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 26,714.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240189 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024004366 | 1.3.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 268.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401549 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Marting s.r.o. | 31584799 | 152.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024018732 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | ERING s.r.o. | 5204545461 | 373.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240017 | 21.2.2024 | Oprava žalúzií | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 85.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120230020 | 21.2.2024 | Oprava fermentora | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 2,795.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF1/202410377 | 21.2.2024 | Údržba na kopírke | IKARO s.r.o. | 31656544 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240008 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
