| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202434 | 9.7.2024 | Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006061 | 9.7.2024 | Konzultácie k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001560 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,076.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241346 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24024 | 9.7.2024 | Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100624 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406028 | 9.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,154.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240182 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240183 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,843.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240187 | 9.7.2024 | Pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 171.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024071435 | 9.7.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01852024 | 9.7.2024 | Nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698838069 | 9.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 236/ZV/2024 | 4.7.2024 | Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/7/2024 | 4.7.2024 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu | Všeobecná úverová banka a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32240040 | 2.7.2024 | Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 1,026.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024110 | 2.7.2024 | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,632.64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2406100 | 2.7.2024 | Predplatné časopisu | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 9.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
