| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 21.2.2024 | Obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | |
| Detail | Faktúra došlá | FV240007 | 21.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 716.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402001 | 21.2.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240002 | 16.2.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,959.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202440204 | 16.2.2024 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 834.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240025 | 16.2.2024 | Nákup pneumatík, oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 994.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024021436 | 16.2.2024 | Výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 16.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100224 | 16.2.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92404843 | 16.2.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24016 | 16.2.2024 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00552024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,493.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402006 | 16.2.2024 | Recyklácia stavebných odpadov | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 2,376.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024029 | 16.2.2024 | Nakládka dreveného odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 144.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 16.2.2024 | Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/1/2024 | 14.2.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
