| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118240920 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 123.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240901 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,542.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240902 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,219.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732024 | 16.7.2024 | Výroba hydraulických hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024030 | 16.7.2024 | Ťažba dreva | ALTONY s.r.o. | 36686018 | 2,662.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 16.7.2024 | Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16322024 | 16.7.2024 | Likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 7,826.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240178 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 899.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240184 | 16.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 270.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407001 | 16.7.2024 | Ťažba dreva | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 1,502.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 16.7.2024 | Práce spojené s obsluhou strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,406.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 16.7.2024 | Oprava dverí | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 299.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242821 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 7.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024100 | 9.7.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609083 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 2,518.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031202 | 9.7.2024 | Zabezpečenie funkcie technika | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057062024 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 376.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031185 | 9.7.2024 | Služby technických elektrických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1392024 | 9.7.2024 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,606.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
