| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5406719436 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
23.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166782 |
30.9.2025 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002034 |
3.3.2025 |
inštalácia SW MW V 25.01. |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113855 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250277 |
25.8.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
20.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166784 |
30.9.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243349 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
18.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52416353 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
23.1.2024 |
Predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |
