| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200015028 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025089 |
1.12.2025 |
dodávka dielov Seko |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
93.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260015 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ľubomír Kunák-AGRO-LES |
30612390 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF1/202410377 |
21.2.2024 |
Údržba na kopírke |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006061 |
9.7.2024 |
Konzultácie k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026029 |
18.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008930 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012874 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600094 |
17.4.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035907 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
89.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250212 |
17.3.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
88.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059829 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
87.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322025 |
3.2.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5- "Vstupný vážny lístok" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025059 |
21.2.2025 |
tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
87.00 EUR |
