| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405341 |
22.1.2025 |
analýza bio-rozl.-odpadu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
398.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250156 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
395.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240162 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241051 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250206 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410033 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Poľana podielnicke družstvo |
36473952 |
375.30 EUR |
