| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112025 |
20.11.2025 |
Vrecia Big- Bag |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
538.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
6.5.2024 |
Preprava plastov |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024243 |
2.10.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024151 |
2.7.2024 |
Preprava |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024182 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521797 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
536.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
527.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008932 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
526.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
2.12.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2026 |
4.6.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
512.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620425 |
8.6.2026 |
oprava nadstavby |
PRESTIGE REAL, s.r.o. |
36180378 |
511.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601870 |
7.5.2026 |
nákup Kuka nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
