| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406001 | 2.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,822.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1297/2025 | 18.6.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,797.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832025 | 1.12.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,794.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411025 | 9.12.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,790.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501001 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,775.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025046 | 5.12.2025 | súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 4,725.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420614 | 22.8.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,717.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202428284 | 18.10.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,711.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241463 | 11.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,689.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202431156 | 7.1.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,683.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250009 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,680.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 14.7.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,678.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 17.6.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 36168475 | 4,655.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64-2024 | 17.6.2024 | Práce s bagrom | Petrilák Jozef | 10771000 | 4,652.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25014 | 16.6.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,650.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022024 | 13.3.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,645.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402027 | 13.3.2024 | Nákup Phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,624.79 EUR |
