| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250787 |
7.5.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
6,386.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260108 |
16.2.2026 |
demolačné a stavebné práce zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7122025 |
29.12.2025 |
demolačné a stavebné práce v objekte zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1312026 |
26.1.2026 |
demolačné a stavebné práce- Zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241559 |
28.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,306.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510109 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
6,291.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408001 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,279.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1497/2026 |
30.6.2026 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
6,191.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242025 |
2.4.2025 |
Analýza podzemných vôd a plynov Skládka Skalka Stará Ľubovňa |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
6,181.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092026 |
21.5.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
6,150.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202508002 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,150.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050229 |
28.7.2025 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
6,144.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250211 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,123.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260305 |
1.4.2026 |
drvenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
6,085.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2604024 |
21.5.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,084.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2410024 |
19.11.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,029.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240379 |
15.4.2024 |
Zneškodnenie odpadov |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,947.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2405001 |
31.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,941.06 EUR |
