| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182/2024 |
22.8.2024 |
analýza podzemných a povrchových vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
10,007.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2026 |
25.8.2026 |
Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta koordinovať a kontrolovať stavebné práce a iné... |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250204 |
12.2.2025 |
pomocné práce pri čistení odpadu SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
9,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25003 |
17.3.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,905.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241048 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,692.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260012 |
18.3.2026 |
zhodnotenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,684.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240662 |
31.5.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,641.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260184 |
4.6.2026 |
veľkoobjemové= kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260027 |
29.5.2026 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,524.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242025 |
16.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
9,385.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260035 |
18.6.2026 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,241.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241759 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,107.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241398 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,022.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411001 |
19.11.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,959.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240319 |
26.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,921.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202605003 |
26.6.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,715.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
