| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202409001 | 25.9.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 7,262.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241844 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,198.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509014 | 14.7.2025 | lomový kameň | Poľana - podielnické družstvo Jarabina | 36473952 | 7,182.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250045 | 12.2.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,131.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241396 | 9.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,981.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250006 | 28.1.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,949.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240002 | 23.1.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,942.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240211 | 13.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,942.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3117241289 | 9.9.2024 | zneškodnie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,833.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00694 | 11.10.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 6,774.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506002 | 16.7.2025 | ťažobné a pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,672.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240003 | 23.1.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,614.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500077 | 12.3.2026 | oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,566.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241865 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,556.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402001 | 21.2.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402001 | 1.3.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2025 | 17.3.2025 | ťažobné a pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 6,482.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603002 | 17.4.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,420.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242102 | 22.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,389.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250787 | 7.5.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 6,386.66 EUR |
