| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/01 | 12.2.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241001086 | 8.2.2024 | obnova počítačových dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Objednávka 2013 | 20.2.2013 | Objednávka prác na komplexnú starostlivosť o karanténnu stanicu psov.
Objednávka prác na... |
Mesto Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2025092 | 25.4.2025 | nkládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240979965 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 61.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1241008517 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102025 | 6.10.2025 | Nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,514.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2862024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,442.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024094 | 8.4.2024 | Nákup vriec Big-bag | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 428.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212024 | 13.2.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,598.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/3/2024 | 4.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/1/2024 | 22.1.2024 | Nákup vrecia | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,748.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2025 | 6.11.2025 | Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 9,594.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/1/2024 | 22.1.2024 | Nákup tovaru | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,077.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024071 | 26.3.2024 | Nákup samolepiek | Dávid Hanzely-Tlačiareň | 47335432 | 162.00 EUR |
