| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240434 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240523 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 127.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240125469 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 30.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251565 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 16.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255326 | 27.10.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 1,909.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 8,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250478 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 352.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240110 | 22.8.2024 | nákup materiálu | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 347.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411015 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 823.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250105 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 779.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024134 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250081 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 672.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025530 | 7.11.2025 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240039 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250388 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 2,091.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240040 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300788 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O188124 | 4.9.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,824.23 EUR |
