| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2501025 | 12.2.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,218.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406028 | 9.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,154.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2410024 | 19.11.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,029.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502001 | 3.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,154.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2411001 | 29.11.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,294.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2506001 | 23.6.2025 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,963.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502024 | 17.3.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,082.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509025 | 17.10.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,458.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2503001 | 26.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,710.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 16.7.2024 | Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240002 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792025 | 19.9.2025 | Nákup nábytku | Balsyn s.r.o. | 36819603 | 326.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892025 | 19.9.2025 | Nákup nábytku | MK-Interier s.r.o. | 36491039 | 150.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV241866 | 6.5.2024 | Nákup mteriálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 30.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120240015 | 22.10.2024 | nákup matriálu | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 864.00 EUR |
