| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
11.3.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.10.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240125 |
16.9.2024 |
prebíjanie odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792025 |
10.10.2025 |
Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250132 |
10.10.2025 |
oprava plynového potrubia |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/1/2024 |
12.2.2024 |
Výroba a montáž pozinkovaných bočníc |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9112025 |
21.11.2025 |
oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250016 |
1.12.2025 |
oprava drviča a preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
