| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2502001 |
3.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,154.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512026 |
13.1.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
3,663.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403001 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403023 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2604024 |
21.5.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,084.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24070003 |
2.8.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,809.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2411001 |
29.11.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,294.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2506001 |
23.6.2025 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,963.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502024 |
17.3.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,082.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2509025 |
17.10.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,458.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2503001 |
26.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,710.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601023 |
16.2.2026 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
2.4.2025 |
Koleso kompletne 400/60-15,5 |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 21/2023 |
21.6.2023 |
Kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda Fabia |
StraFin, s.r.o. |
52481018 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
18.7.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
