| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
13.1.2025 |
Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26011 |
27.1.2026 |
odborné prehliadky a skúšky |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240039 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva 4700002313 |
1.7.2013 |
Dodávka ihličnatého vlákninového dreva |
SLOVWOOD Ružomberok , a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
29.10.2025 |
Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7240405742 |
22.8.2024 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250404929 |
1.9.2025 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8699063486 |
10.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698929778 |
9.9.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
