| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2500137 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 969.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500368 | 13.1.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 250.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500273 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,203.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500042 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 685.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600107 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 574.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400050 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 597.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400180 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 763.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600014 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 669.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37072024 | 7.1.2025 | kurz výcviku vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 1,866.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312025 | 27.1.2025 | Kurz výcviku vodiča KKV | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 272.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07242025 | 17.3.2025 | školenie vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 316.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2122025 | 2.12.2025 | kalendáre na separovaný zber | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 515.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520494 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tinea s.r.o. | 45958661 | 46.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240026 | 7.1.2025 | oprava zelenej triediacej linky | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 837.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240011 | 2.8.2024 | elektrotechnické práce | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.2.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 k Zmluve č.01/2020 | 22.8.2022 | Nájom stroja na preosievanie kompostu. | Technické služby mesta Svit |
