| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
RNDr. Valentín Švidroň |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 |
25.7.2022 |
Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
12.10.2022 |
Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 - Zmena v čl. IV - Čas plnenia a dodacie podmienky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
097112024 |
9.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016122024 |
13.12.2024 |
oprava vyklápača |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
095032025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
600.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032042025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2,923.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057122024 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
