| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92500558 | 16.1.2025 | Office FTTH 1/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92447079 | 22.1.2025 | Internet pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92421742 | 17.6.2024 | Office FTTH 6/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92438601 | 18.10.2024 | Office FTTH 10/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92409059 | 13.3.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92425950 | 16.7.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92442846 | 19.11.2024 | office FTTH 11/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92413280 | 23.4.2024 | Internetové pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050003 | 23.1.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 15,592.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050134 | 31.5.2024 | Servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 774.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425050513 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 350.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050154 | 2.7.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,831.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252405081 | 8.4.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,193.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242223 | 14.5.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242724 | 9.12.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 262.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242194 | 23.4.2024 | Oprava vozidla SL 313 CC | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 776.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2024 | 4.10.2024 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku | POĽNO-SPIŠ, s.r.o. | 36730165 |
