| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510321 |
25.4.2025 |
oprava auta |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511018 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,894.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510751 |
2.10.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,305.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510177 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,246.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024028 |
4.9.2024 |
nákup a montáž materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 12/2019/Lesy |
11.12.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Roman Šima |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 06/2020/Lesy |
13.4.2020 |
Výkon prác v ťažbovej a pestovnej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o.... |
Roman Šima |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 10/2021/Lesy |
7.12.2021 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, prečistky v mladinách a výrub nežiadúcich drevín |
Roman Šima |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240079 |
22.8.2024 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
180.00 EUR |
