| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva 4700002313 |
1.7.2013 |
Dodávka ihličnatého vlákninového dreva |
SLOVWOOD Ružomberok , a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
29.10.2025 |
Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7240405742 |
22.8.2024 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250404929 |
1.9.2025 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8699063486 |
10.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698929778 |
9.9.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
16.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698972552 |
9.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
21.6.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
358115256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9106702817 |
22.9.2020 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698838069 |
9.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708648264 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
