| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2014 Lesy |
3.1.2014 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2013 Lesy |
20.5.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva |
2.1.2014 |
Plnenie dodávok čistiacich prostriedkov, farby, laky, drogéria |
Tomáš Dinis - farby, laky-DÚHA |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
704.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
701.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400195 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
673.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400228 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
484.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400310 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
845.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400247 |
5.11.2024 |
nákup materálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
981.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
