| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2525050163 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 120.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292025 | 6.10.2025 | Oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,189.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050162 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 115.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252405081 | 8.4.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,193.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050298 | 7.10.2025 | servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,693.53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262025 | 26.6.2025 | Oprava závady riadenia motora | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,931.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910402510 | 2.10.2024 | nákup materiálu na fermentor | Gumex SK, spol s.r.o. | 36366811 | 1,774.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412014 | 30.12.2024 | školenie zamestnancov | DEKRA s.r.o. | 36358771 | 496.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024-3003-003026 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Damo Slovakia | 36344419 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112423248 | 22.1.2025 | zhodnotenie plastov | KOSIT a.s. | 36205214 | 2,152.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O188124 | 4.9.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,824.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O277124 | 30.12.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,647.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116125 | 23.6.2025 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 216.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252762 | 7.11.2025 | servis vozidla SL 169 AZ | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 3,610.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242223 | 14.5.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252667 | 30.9.2025 | Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 4,426.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242724 | 9.12.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 262.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242194 | 23.4.2024 | Oprava vozidla SL 313 CC | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 776.96 EUR |
