| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0252300530 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 147.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300257 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300994 | 7.1.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 65.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300358 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300725 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 99.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300868 | 5.12.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300036 | 7.2.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300451 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 120.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300341 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300177 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300089 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 39.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300693 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300541 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300910 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 407.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300439 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 199.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230297 | 7.11.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 2,432.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
