| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230049 |
12.5.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
968.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230305 |
1.12.2025 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
4,327.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
12.8.2025 |
Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
324,376.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230135 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
309.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230324 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
207.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
