| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332025 |
17.3.2025 |
Lomový kameň |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
2,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511023 |
16.9.2025 |
nákup materiálu |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
614.55 EUR |
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410033 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Poľana podielnicke družstvo |
36473952 |
375.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300788 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300081 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300174 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300093 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
137.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300036 |
7.2.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.75 EUR |
