| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
150.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
23.1.2024 |
Predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412078 |
7.1.2025 |
zverejnenie vianoč. pohľadníc |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505013 |
22.5.2025 |
predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512040 |
23.12.2025 |
predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512084 |
8.1.2026 |
inzercia pohľadnica |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509014 |
14.7.2025 |
lomový kameň |
Poľana - podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
7,182.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411015 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
823.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510011 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
26,195.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408012 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu - štrk |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
176.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510029 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
19,048.80 EUR |
