| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1142024 |
17.6.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,231.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322026 |
14.4.2026 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
686.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001 |
23.1.2025 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392024 |
8.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,377.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2432025 |
30.12.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,877.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
15.1.2026 |
nakládka a preprava drevenej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2026 |
15.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 5/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 12/2023 |
16.2.2023 |
Nákladka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa do... |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13112025 |
2.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
3694031121 |
994.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2516039842 |
27.4.2026 |
služby bezpečnostného centra za 01.4-30-6-2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
