| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701025 |
17.10.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250105 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
779.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260064 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240274 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250241 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
260.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240004 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240142 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250130 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250404 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
411.20 EUR |
