| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
837/2025 |
7.5.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,957.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741/2025 |
1.12.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,397.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16322024 |
16.7.2024 |
Likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,826.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 11/2023 |
9.2.2023 |
Zmluva na odber, prepravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2900/2024 |
6.12.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
3,283.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2025/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 6/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 17/2023 |
2.5.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty |
MAČUGA, s.r.o. |
36505587 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114621 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
