| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250345 |
7.10.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250200 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240244 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
6.12.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
6.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250081 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,256.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/1/2024 |
22.1.2024 |
Topologické zameranie priestoru |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
9.1.2025 |
Topografické zameranie priestoru skládky odpadu z dôvodu stanovenia jej kapacity |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 02/2024/Lesy |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024 |
22.1.2024 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1342025 |
16.7.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
617.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
26.1.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
6.2.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
571.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1882024 |
9.9.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
612.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
21.5.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
641.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 2/2025/Lesy |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
