| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412026 |
5.1.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,632.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512026 |
5.1.2026 |
diagnostika a oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
332.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612026 |
5.1.2026 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ PZ, TZ, ZZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712026 |
5.1.2026 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112026 |
2.1.2026 |
polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS |
Miroslav Ščurka - geoded |
10768394 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212026 |
2.1.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
545652019 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312026 |
2.1.2026 |
oprava nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,492.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511001 |
30.12.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,013.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250539 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
AGROECOPOWER SK s.r.o. |
53852818 |
2,644.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92546686 |
30.12.2025 |
office 12/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505861 |
30.12.2025 |
Plastová nádoba 120L |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
254.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250206 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025192 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,399.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062025 |
30.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,249.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252000393 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Q-.Technik s.r.o. |
52055515 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032663 |
30.12.2025 |
zabezpečenie funkcie technika 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032644 |
30.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech.zariadení 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622 |
30.12.2025 |
zhodnotenie odpadu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
596.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250574 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
21.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202561 |
30.12.2025 |
kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
