| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225032493 |
23.12.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
409.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500191 |
23.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500192 |
23.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500195 |
23.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/21 |
22.12.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2511025 |
22.12.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,321.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
22.12.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,720.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
22.12.2025 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055001 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055002 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
865.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055003 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
472.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251697 |
22.12.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
19,606.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1668/2025 |
22.12.2025 |
analýza vzoriek |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
938.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2025 |
22.12.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar.s.r.o. |
46226940 |
2,706.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520494 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tinea s.r.o. |
45958661 |
46.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710250043 |
22.12.2025 |
obstaranie teleskopického nakladača |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
153,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025212 |
22.12.2025 |
sprava siete 10/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055055433 |
22.12.2025 |
Oprava stroja |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2,231.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
407.79 EUR |
