| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026081 |
1.4.2026 |
monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300439 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
199.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4484382987 |
16.9.2024 |
zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792025 |
10.10.2025 |
Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250132 |
10.10.2025 |
oprava plynového potrubia |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240031600 |
9.10.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240028821 |
9.9.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10112025 |
14.11.2025 |
120 L plastová nádoba |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230324 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
207.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
23.7.2025 |
servisné práce na ČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
209.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
