| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 4.6.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024159 | 2.10.2024 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 8.3.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024101 | 9.7.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 5.11.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024049 | 5.4.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024127 | 2.8.2024 | oprava siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024202 | 6.12.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240436 | 26.3.2024 | Servisné práce Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 188.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252001421 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 188.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260027493 | 8.6.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 189.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026105 | 4.6.2026 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025058 | 11.4.2025 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.3.2026 | správa siete 02/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025141 | 4.8.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025079 | 7.5.2025 | spáva siete a pc 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026066 | 1.4.2026 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025226 | 2.12.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025212 | 22.12.2025 | sprava siete 10/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
