| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024226 |
21.5.2024 |
Tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024415 |
2.10.2024 |
samoprepis vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240079 |
22.8.2024 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044288 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
180.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251072 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
180.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260076 |
20.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260022 |
16.2.2026 |
vodárenské a údržbárske práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
182.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
26.1.2026 |
Oprava čerpadla a výmena |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
182.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261423 |
21.5.2026 |
spracovanie odpadového textilu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
183.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
13.1.2025 |
Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025444 |
17.10.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
20.10.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024067 |
6.5.2024 |
Správa siete |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024146 |
4.9.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
8.2.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024223 |
7.1.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
