| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.3.2026 | správa siete 02/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025141 | 4.8.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025079 | 7.5.2025 | spáva siete a pc 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026066 | 1.4.2026 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025226 | 2.12.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025212 | 22.12.2025 | sprava siete 10/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025157 | 12.9.2025 | oprava siete PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025010 | 4.2.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025099 | 3.6.2025 | oprava siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025263 | 8.1.2026 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025183 | 30.9.2025 | Správa siete a PC 09/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025028 | 3.3.2025 | správa siete a PC 02/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025119 | 14.7.2025 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026018 | 16.2.2026 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241365 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 190.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220250140 | 21.2.2025 | oprava vozidla | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 190.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025060 | 26.3.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 193.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492025 | 6.10.2025 | Nákup kancelárskeho nábytku | Kondela s.r.o. | 36409154 | 193.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099082024 | 9.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 195.00 EUR |
