| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 527.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00552024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,493.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02752024 | 2.10.2024 | nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,875.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02742024 | 2.10.2024 | nákup 1100l MOK | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,674.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/3/2024 | 20.3.2024 | Nákup plastových kuka nádob. | BINS s.r.o. | 45510393 | 805.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01852024 | 9.7.2024 | Nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240454 | 14.5.2024 | Oprava vozidla | ALD MOBILE s.r.o. | 45950849 | 1,808.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220250140 | 21.2.2025 | oprava vozidla | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 190.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 28.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2404003 | 6.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,368.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2407024 | 22.8.2024 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411025 | 9.12.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,790.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408003 | 4.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,122.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401001 | 23.1.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,717.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503027 | 25.4.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,662.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404026 | 14.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,486.60 EUR |
