| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262025 |
26.6.2025 |
Oprava závady riadenia motora |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,931.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252681 |
1.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
36403121 |
1,222.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202434 |
9.7.2024 |
Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230297 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
2,432.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
