| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5861085408 |
30.9.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5879812934 |
3.2.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
293.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796670964 |
2.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
239.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1960100549 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815014844 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5847134674 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034838 |
14.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
149.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260037372 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
55.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006880 |
3.2.2026 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
304.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608928 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
438.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611422 |
27.1.2026 |
Oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
409.41 EUR |
