| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240039 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
15.4.2024 |
Deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
458.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464952980 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4457503875 |
13.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,725.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4484382987 |
16.9.2024 |
zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4455025715 |
18.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
835.30 EUR |
