| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2403001 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403023 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24070003 |
2.8.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,809.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2411001 |
29.11.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,294.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502024 |
17.3.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,082.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2503001 |
26.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,710.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004582 |
8.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024023073 |
19.11.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
4.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
097112024 |
9.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
