| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92438601 |
18.10.2024 |
Office FTTH 10/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92546686 |
30.12.2025 |
office 12/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92613203 |
17.4.2026 |
office FTTH 4/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92409059 |
13.3.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92534183 |
22.9.2025 |
office 9/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92425950 |
16.7.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92504892 |
21.2.2025 |
Office FTTH |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92442846 |
19.11.2024 |
office FTTH 11/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92600545 |
16.1.2026 |
office 1/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92521658 |
17.6.2025 |
office 6/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92413280 |
23.4.2024 |
Internetové pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92538364 |
17.10.2025 |
office FTTH 10/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2026 |
29.1.2026 |
Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
175,754.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
5.2.2026 |
Predmetom dodatku je zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
