| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230005 | 7.2.2025 | Nákup materiálu, nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 426.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230181 | 22.8.2024 | prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300265 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300014 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 55.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300257 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300994 | 7.1.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 65.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300358 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300725 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 99.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300036 | 7.2.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300451 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 120.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300341 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
