| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241186 |
10.12.2024 |
Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114621 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137619 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
12.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250045 |
3.6.2025 |
Likvidácia odpadov. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
237.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113828 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
83.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113854 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
15.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113855 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
21.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 17/2023 |
2.5.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty |
MAČUGA, s.r.o. |
36505587 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2025/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 6/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
