| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172025 |
27.6.2025 |
prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.4.2025 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025033 |
27.10.2025 |
rekonštrukcia zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
784.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024028 |
4.9.2024 |
nákup a montáž materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240079 |
22.8.2024 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
16.7.2025 |
Kúpa krovinorezu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
1,099.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
