| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11250047 | 4.2.2025 | oprava vozidla | LOG systems, s.r.o. | 36168475 | 669.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1040624 | 2.7.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 36168475 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0290324 | 26.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 36168475 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 16.7.2024 | Oprava poklopu | Ondrej Marek | 36168475 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 8.4.2024 | Preprava dreva | Vladimír Rydzik | 36168475 | 624.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242223 | 14.5.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242724 | 9.12.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 262.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242194 | 23.4.2024 | Oprava vozidla SL 313 CC | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 776.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O188124 | 4.9.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,824.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O277124 | 30.12.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,647.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112423248 | 22.1.2025 | zhodnotenie plastov | KOSIT a.s. | 36205214 | 2,152.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024-3003-003026 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Damo Slovakia | 36344419 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412014 | 30.12.2024 | školenie zamestnancov | DEKRA s.r.o. | 36358771 | 496.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910402510 | 2.10.2024 | nákup materiálu na fermentor | Gumex SK, spol s.r.o. | 36366811 | 1,774.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050003 | 23.1.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 15,592.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050134 | 31.5.2024 | Servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 774.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425050513 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 350.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050154 | 2.7.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,831.07 EUR |
