| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 8 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 |
17.2.2023 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.23/2023 |
24.7.2023 |
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.25/2023 |
17.8.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
12.3.2024 |
Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... |
HURINES, s.r.o. |
36 449 237 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 |
25.7.2022 |
Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
12.10.2022 |
Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 - Zmena v čl. IV - Čas plnenia a dodacie podmienky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
13.2.2025 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400195 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
673.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52416353 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163527 |
25.9.2024 |
dodávka vody
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
69.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |
