| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5833456360 |
31.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
354.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961699740 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
595.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5782894447 |
6.5.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
288.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5801247213 |
4.9.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.88 EUR |
