| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251377 |
10.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,408.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241771 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251376 |
10.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,213.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241761 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
27,558.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250210 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241759 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,107.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250211 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,123.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241773 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,018.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250212 |
17.3.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
88.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241774 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,420.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250219 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241101 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,856.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250260 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,926.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241108 |
22.8.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
34,523.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241109 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,866.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240468 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Anton Pivovar |
34308300 |
221.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240216 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,561.30 EUR |
