| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
17.6.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250699 |
17.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
18,261.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
36168475 |
4,655.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250700 |
17.6.2025 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,082.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251123 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,453.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505003 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,285.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250606 |
17.6.2025 |
práce pri čistení a triedení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050161 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
97.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050163 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050162 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
115.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250653 |
17.6.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
120.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250136 |
17.6.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,441.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025274 |
17.6.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
