| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
12.5.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230049 |
12.5.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
968.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504025 |
12.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,560.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0560425 |
12.5.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017693 |
12.5.2025 |
spotreba elek.energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
597.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017692 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
62.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025083 |
12.5.2025 |
gps monitoring 05/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452025 |
12.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5 -"Potvrdenie o prevzatí odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
150.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552025 |
12.5.2025 |
Viazací drôt pre lis DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652025 |
19.5.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250507 |
22.5.2025 |
pomocné práce pri čistení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250585 |
22.5.2025 |
preprava a nakladanie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
14,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250586 |
22.5.2025 |
Preprava a nakladane odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,983.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2025 |
22.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250117 |
22.5.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504001 |
22.5.2025 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,368.58 EUR |
